Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0027/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | OPŽP SK, s.r.o. |
Adresa: | Horná Lehota 104,02741 Oravský Podzámok |
IČO: | 43775471 |
Predmet: | Enviro servis - I. Q.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0027_024 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |