Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0030/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
ARMOD, s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
IČO: |
36717835 |
Predmet: |
poplatok za likvidáciu stavebného odpadu-II.Q.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
77,70 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0030_024 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov