| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100529 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Duvlan s.r.o. |
| Adresa: | Textilná 5/897,95701 Bánovce nad Bebravou |
| IČO: | 36811033 |
| Predmet: | Posilňovacie náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_018 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:35.
