| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201972810 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet a pevná linka 01/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2018 |
| Súbor: | FD_0005_018 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:08.
