| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201356894 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mobilný telefón 15.12.2017-14.01.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_018 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:02.
