| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ARMOD, s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
| IČO: | 36717835 |
| Predmet: | poplatok za likvidáciu odpadu -I.Q.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_023 |
| Zverejnené: | 22.03.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
