| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OFD/2023/026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
| Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 61 |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | nedoplatok 2.polrok 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1178,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | OFD_2023_026 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
