Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
OFD/2024/003 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
Adresa: |
,02741 Oravský Podzámok 61 |
IČO: |
00314731 |
Predmet: |
činnosť stavebného úradu-I.Q.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
868,25 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
OFD_2024_003 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov