| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370119 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 02/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 424,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | FD_0013_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
