| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5793997937 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Internet + pevná linka 01.02.-28.02.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0014_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
