| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170555 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | Nákup kanc. potrieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2017 |
| Súbor: | FD_0019_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:58.
