| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017907883 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | DOXX, stravné lístky, spo |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Nákup stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 231,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2017 |
| Súbor: | FD_0011_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
