Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9794966846 |
Číslo faktúry: | FD /0020/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pevná linka + internet 01.3.-31.03.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
Dátum úhrady: | 18.04.2017 |
Súbor: | FD_0020_017 |
Zverejnené: | 27.11.2017 |