Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Weby Group, s.r.o. |
Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | kredit SMS hlasnik-1000 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
Dátum úhrady: | 18.09.2020 |
Súbor: | FD_0075_020 |
Zverejnené: | 11.11.2020 |