Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0018/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
2020 Production s.r.o. |
Adresa: |
Dvorská ul. 1404/22,94501 Komárno 1 (Ďulov Dvor,Hadovce,Kom |
IČO: |
52701778 |
Predmet: |
Respirátory FFP2 |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
25.03.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0018_021 |
Zverejnené: |
30.03.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov