Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100529 |
Číslo faktúry: | FD /0003/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Duvlan s.r.o. |
Adresa: | Textilná 5/897,95701 Bánovce nad Bebravou |
IČO: | 36811033 |
Predmet: | Posilňovacie náradie |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 11.01.2018 |
Súbor: | FD_0003_018 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |