| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018903152 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | DOXX, stravné lístky, spo |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Nákup stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 308,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Súbor: | FD_0002_018 |
| Zverejnené: | 10.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:52.
