Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201972810 |
Číslo faktúry: | FD /0005/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Internet a pevná linka 01/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 19.02.2018 |
Súbor: | FD_0005_018 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |