Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201356894 |
Číslo faktúry: | FD /0001/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Mobilný telefón 15.12.2017-14.01.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
Súbor: | FD_0001_018 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |