Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180104 |
Číslo faktúry: | FD /0004/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | Nákup kancelárskych potrieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2018 |
Dátum úhrady: | 06.02.2018 |
Súbor: | FD_0004_018 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |