| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | BASKO |
| Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 32258259 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2020 |
| Súbor: | FD_0002_020 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:00.
