| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 43897452 |
| Predmet: | termos 40l + kohút |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2020 |
| Súbor: | FD_0003_020 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
