| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3411935523 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mobilný telefón 15.12.2016-14.01.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Súbor: | FD_0001_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
