Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | EKOCAR s.r.o. |
Adresa: | Slanická 12,02901 Námestovo |
IČO: | 47229225 |
Predmet: | oprava čerpadla BOSCH VE LDA - hasičské auto |
Fakturovaná suma s DPH: | 478,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_021 |
Zverejnené: | 30.03.2021 |