Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | SLOVGRAM |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | za verejný prenos rok 2021- verejný rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0005_021 |
Zverejnené: | 30.03.2021 |