| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | FISTAR s.r.o. |
| Adresa: | Vídenská 132/100,61900 Brno |
| IČO: | 11836547 |
| Predmet: | Regál kovový -5-policový -3ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_023 |
| Zverejnené: | 22.03.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:40.
