Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
171012 |
Číslo faktúry: |
FD /0067/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Miroslav Jagelka |
Adresa: |
Krížna 911,02944 Rabča |
IČO: |
44185375 |
Predmet: |
Autobusová preprava - futbalisti - Leštiny - Trnav |
Fakturovaná suma s DPH: |
547,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
17.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
01.11.2017 |
Dátum úhrady: |
25.10.2017 |
Súbor: |
FD_0067_017 |
Zverejnené: |
27.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov