Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180430 |
Číslo faktúry: | FD /0010/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov na rok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 561,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0010_018 |
Zverejnené: | 10.04.2018 |