Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017031 |
Číslo faktúry: | FD /0042/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | PhDr. Ján Beňuš |
Adresa: | ČSA 1852/6,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 32270798 |
Predmet: | Autobusová preprava - futbal |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
Súbor: | FD_0042_017 |
Zverejnené: | 27.11.2017 |