| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6180436 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
| Súbor: | FD_0105_018 |
| Zverejnené: | 03.06.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
