Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0078/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Miroslav Jagelka |
Adresa: | Krížna 911,02944 Rabča |
IČO: | 44185375 |
Predmet: | autobusová doprava:Leštiny-Vendryne a späť |
Fakturovaná suma s DPH: | 366,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0078_019 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |