Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Weby Group, s.r.o. |
Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | aktualizácia softvéru |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
Súbor: | FD_0051_019 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |