| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0021/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Aktualizácia programov rok 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 561,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0021_020 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:51.
