| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov za rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2020 |
| Súbor: | FD_0004_020 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
