| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017030 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | PhDr. Ján Beňuš |
| Adresa: | ČSA 1852/6,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 32270798 |
| Predmet: | Autobusová preprava - Deň detí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Súbor: | FD_0041_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
