Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1170373 |
Číslo faktúry: |
FD /0024/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
TOP SET Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov za rok 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
483,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2017 |
Dátum úhrady: |
05.05.2017 |
Súbor: |
FD_0024_017 |
Zverejnené: |
27.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov