Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | AT a.s. |
Adresa: | Dlhá 84,01009 Žilina |
IČO: | 36386766 |
Predmet: | Akumulátor 12V,test -hasičské auto |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2022 |
Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
Súbor: | FD_0057_022 |
Zverejnené: | 12.09.2022 |