Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0045/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
Weby Group, s.r.o. |
Adresa: |
Nižovec 2a,96001 Zvolen |
IČO: |
36046884 |
Predmet: |
Aktualizácia softvéru webyportál -rok/01.06.2023-31.05.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
54,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0045_023 |
Zverejnené: |
20.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov