| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | KAJO-Krupa |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | zmeták cestársky - 2ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0029_023 |
| Zverejnené: | 20.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:37.
