| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0069/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | INOVEL, s.r.o. |
| Adresa: | Pribinova 19,81109 Bratislava |
| IČO: | 50254430 |
| Predmet: | žiarovky LED |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_023 |
| Zverejnené: | 27.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
