| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170903 |
| Číslo faktúry: | FD /0062/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Miroslav Jagelka |
| Adresa: | Krížna 911,02944 Rabča |
| IČO: | 44185375 |
| Predmet: | autobusová doprava Leštiny - Vendryně |
| Fakturovaná suma s DPH: | 291,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_0062_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:04.
