Dnes je 19.09.2019. Stránka načítaná o 21:02.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 265)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0001/019 Obec Leštiny DOXX, stravné lístky, spo Nákup stravných lístkov 244.80 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0002/019 Obec Leštiny OPŽP SK, s.r.o. Enviro servis 108.00 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0003/019 Obec Leštiny Roman Klačan Vykonané práce na čiastočnej r 300.00 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0004/019 Obec Leštiny SLOVGRAM Verejný prenos rok 2019 38.40 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0005/019 Obec Leštiny T-COM Mobilný telefón 16.99 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0006/019 Obec Leštiny Advokátska kancelária JUD Poskytnutie právnej pomoci rok 150.00 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0007/019 Obec Leštiny T-COM Internet a pevná linka 39.68 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0008/019 Obec Leštiny ORSA - Miloš Huba Nákup kancelárskych potrieb 216.78 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0009/019 Obec Leštiny SOZA pre práva k hudobným Autorská odmena za licenciu na 20.40 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0010/019 Obec Leštiny Technické služby s.r.o. Vývoz KO 1/2018 480.08 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0011/019 Obec Leštiny Jozef Vrábeľ Autodoprava Nákup kameniva 204.72 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0012/019 Obec Leštiny BUsiness & Management Školenie Kataster nehnuteľnost 75.00 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0013/019 Obec Leštiny KAJO-Krupa Nákup hygienických potrieb, pr 186.46 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0014/019 Obec Leštiny T-COM Mobilný telefón 16.99 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0015/019 Obec Leštiny T-COM Internet a pevná linka 39.68 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0016/019 Obec Leštiny MBM-ARMO s.r.o. likvidácia odpadu obdobie 01.0 26.40 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0017/019 Obec Leštiny KAJO-Kurnota MIlan Nákup materiálu 16.76 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0018/019 Obec Leštiny Technické služby s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu za 02 478.04 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0019/019 Obec Leštiny SIGNO s.r.o. Nákup zástavy SR, EÚ 63.60 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0020/019 Obec Leštiny Archivovanie SK s.r.o. Vytriedenie, evidovanie a uspo 1089.00 03.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/14 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo